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州政協辦公室2019年度部門整體支出績效評價報告

黔東南州政協辦公室    發布時間:2019-12-26 來源:本站

州政協辦公室2019年度部門整體支出績效評價報告 一、 部門概況 (一)部門機構設置、編制 州政協機關由提案委員會、經濟委員會、文化文史與學習委員會、教科衛體與港澳臺僑委員會、人口與資源環境委員會、社會法制與民族宗教委員會、農業農村委員會、智力支邊辦、研究室、機關黨委和辦公室組成。人員編制64人,其中行政編制30人,工勤編制21人,事業編制13人;在編人員66人,其中行政在編人員34人,工勤在編人員21人,事業在編人員11人。 (二)部門職能 中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,黔東南州政協按照中國人民政治協商會議章程開展工作。黔東南州政協主要履行政治協商、民主監督、參政議政職能。 (三)部門工作完成情況 2019年,州政協辦公室在州政協黨組和主席會議的領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十八大、十九大精神,按照中央和省、州委的決策部署,緊緊圍繞州政協十二屆一次全會確定的工作任務,充分發揮統籌協調、參謀助手、服務保障、督促落實的作用,著力提升工作效能和工作水平,以“踏石留印、抓鐵有痕”的作風扎實工作,圓滿完成全年各項目標任務。 (四)部門管理制度 為認真貫徹落實中央和省州有關規定和財務規章,以制度規范管理,以規范提升工作水平,2019年結合黔東南州政協機關實際,新制訂了《黔東南州政協辦公室預算績效管理辦法》、《黔東南州政協辦公室預算績效管理工作操作細則》兩個相關財務制度,進一步提升了州政協辦公室績效管理規范化水平。 (五)部門資金來源及使用情況 州政協辦公室2019年年初預算資金總額為1446.48萬元,其中公共財政預算1446.48萬元。支出預算1446.48萬元,其中:基本支出1297.48萬元,占支出預算比重89.70%,項目支出149萬元,占支出預算比重10.30%。截止11月30日,總收入2119.97萬元,其中:財政收入2119.97萬元,占總收入比重100%;截止11月30日,總支出1838.29萬元, 其中:基本支出1562.26萬元占總支出比重63.35%,項目支出276.03萬元占總支出比重36.65%。 資金分配過程科學規范,資金投入方式合理,資金到位及時,預算執行進度按預期進行,資金使用經濟高效。 (六)政府采購情況 截止11月30日,州政協辦公室2019年政府采購涉及金額17.20萬元,其中:貨物類17.20萬元,均已按采購程序完成政府采購。 (七)固定資產情況 截止11月30日,州政協辦公室2019年固定資產957.98萬元,其中:車輛265.38萬元,其他固定資產692.60萬元。新增固定資產19.16萬元。 二、 績效目標 (一)部門總目標 圍繞全州中心工作,充分發揮人民政協政治協商、民主監督、參政議政職能,為全州經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設建言獻策、貢獻力量。 (二)部門項目具體計劃目標 1. 召開黔東南州政協第十二屆委員會第三次會議。 2. 參與脫貧攻堅定點幫扶等專項工作。 3. 組織開展調研和視察活動。 4. 開展協商活動。 5. 組織委員聽取工作通報、參加界別活動。 6.辦好政協提案。 7. 收集和編印社情民意《委員之聲》。 8. 編印《名節名歌》文書資料。 9. 辦好《黔東南政協》內部刊物。 10. 完成其他年度工作任務。 三、 評價思路和過程 (一)評價思路 確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門內容管理制度及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→構建績效評價指標體系。 (二)評價目的 通過收集單位基本情況、預算制定與明細、中長期規劃目標及組織架構等信息,分析單位資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。 (三)評價依據 《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)、《關于印發2019年度州直部門預算績效管理專項績效評估目標實施方案的通知》(州財績〔2019〕3號),部門(單位)2019年度部門預算績效目標批復(含預算調整追加)文件,年度工作任務目標及中長期規劃,專項資金項目及資金管理辦法,部門(單位)財務會計制度,中央、省、州相關政策規定等。 (四)評價對象及評價時段 2019年1月1日至12月31日的部門整體支出績效。 四、 評價結論和績效分析 (一)評價結論 1. 評價結果 通過加強組織領導和統籌協調,完善績效評價指標體系,落實主體責任,強化運行跟蹤監控管理,州政協機關整體支出績效明顯,有力地保障了州政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能各項目標任務順利完成,為全州經濟社會發展作出了新的貢獻,同時將相關經費控制在預算范圍內?冃ё栽u結果為優。 2. 主要績效 (1)組織召開州政協十二屆三次全會和增開州政協十二屆四次全會,積極為全州經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設建言獻策,會議圓滿成功。 (2)緊扣全州重要工作、重大民生和人民群眾關心的熱點、難點問題,開展了16次調研、9次視察、8次考察活動,提出了一批具有前瞻性、戰略性、可操作性的意見建議,得到了州委、州政府主要領導的充分肯定。 (3)通過提案協商(2019年的301件政協提案已全部辦復,辦復率為100%),促進了全州各項重點工作的落實。 (4)編輯出版黔東南州文史資料“大美黔東南”之《名節名歌》,發揮了政協文史資料“存史、資政、團結、育人”的作用。 (5)積極發揮政協聯系群眾的橋梁作用,收集反映社情民意信息稿件190條,整理、編印《委員之聲》簡報4期,及時向州委、州政府和省政協反映人民群眾關心和關注的經濟、社會、環境和民生問題。 (8)做好脫貧攻堅定點幫扶工作,投入了大量的人力、物力和財力,在黎平和從江的駐村干部和第一書記共5人,在榕江的督導組2人。共投入資金187.60萬元(其中廳級經費173萬元),援助物資折款8.76萬元(其中廳級經費6.5萬元),為黔東南州打贏脫貧攻堅戰作出了新貢獻。 (10)完成了州委、州政府安排的各項督查、督察等多項重要工作任務。 (二)具體績效分析 1. 部門決策 州政協辦公室設定了明確的中長期規劃目標,能夠適應黔東南州政協“十二五”規劃,能夠與部門職能相適應。設定了明確的年度工作目標,與中長期規劃目標一致。將詳細工作計劃與年度工作目標對應匹配。所設定的績效目標符合中長期實施規劃和“三定”方案確定的職責,與年度工作目標、任務相一致。將整體績效目標細化分解為具體的工作任務,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,與年度的任務數相對應,與本年度預算資金相匹配。 州政協辦公室職能明確、設定依據充分。將詳細工作目標和年度具體工作與職能對應匹配。有職責文件制度規定各專門委員會及辦公室各處室具體明確的職責。 如實核定人員基數,根據基本預算標準編制基本支出預算。項目支出預算程序合理,依據充分,符合資金使用范圍。人力資源投入合理,辦公資源經費保障充足,配置合理。能夠保障重點項目順利實施、全面完成當年工作目標任務。 2. 部門管理 州政協辦公室制定了《黔東南州政協辦公室財務管理制度》、《州政協機關黨組關于重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用的規定》、《黔東南州政協辦公室預算績效管理辦法》和《黔東南州政協辦公室預算績效管理工作操作細則》等合法、合規、完整的管理制度,并得到有效執行。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開支經過“三重一大”專題研究,符合部門預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。制定了明確的財務監控監督措施,并有效執行。 3. 部門績效 州政協辦公室2019年全會、調研視察、民主協商、提案辦理、社情民意信息收集報送等重點項目以及其他項目均全部完成?己巳蝿杖客瓿,部分工作超額完成。 2019年的301件政協提案已全部辦復,辦復率為100%。通過專題培訓,委員履職能力有所提升。組織委員開展調研視察,形成調研視察報告,有關意見建議供州委、州政府作決策參考。通過《黔東南政協》及時報道州政協開展的重點調研、重點視察、重點提案、重要會議和重要活動成果等,擴大政協的社會影響力。州政協委員充分履行職責,為全州經濟社會持續發展積極獻計出力。 為提高履職能力,州政協機關組織了一次政協委員、政協參加單位、政協機關干部參加的異地培訓,同時積極參加全國政協、省政協和相關單位組織的培訓。按規定內容和時限在州政協門戶網站公開2019年預算、2018年決算信息、績效信息及其他信息,與相關部門進行信息共享。州政協機關各部門加強管理、提高效率,新制定了《黔東南州政協辦公室預算績效管理辦法》、《黔東南州政協辦公室預算績效管理工作操作細則》兩個相關財務制度,進一步提升了州政協辦公室績效管理規范化水平。 州政協辦公室2019年部門整體支出績效自評總分100分。 五、 主要經驗做法 根據州政府和州財政局關于加強預算績效管理制度建設的要求,州政協辦公室認真總結近幾年預算績效管理經驗,對《黔東南州政協辦公室預算績效管理辦法》和《黔東南州政協辦公室預算績效管理工作操作細則》進行了制定完善并認真組織執行,將績效目標管理、績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理等納入預算編制、執行、監督全過程,進一步提高了預算績效管理的制度化、規范化和科學化水平。 州政協定期召開的機關黨組會議和秘書長會議都專題聽取州政協辦公室預算績效運行和跟蹤監控情況報告,分析目標任務落實推進情況和預算經費支出合規性、合理性和時序進度等方面的情況,對整體及各部門績效管理工作存在的問題提出整改要求,督促各部門在提高工作效率、完成工作目標任務的同時,加快經費支出,提高預算績效管理實效。 六、 存在的問題 一是受客觀因素限制,駐縣市委員活動經費、委員訂報費、政協部分文史資料等項目經費只能集中在四季度敲定(委員的報刊雜志在四季度征訂,文史資料到12月份才能定稿),形成項目經費支出時間進度不均衡的問題,并且部分文史資料預計要明年初才能支付。 二是由于績效管理工作經驗不足,州政協辦公室建立的績效指標體系有待完善。 七、 改進措施及建議 (一)改進措施 針對項目支出時間進度不均衡問題,我們將按照州政府和州財政局有關預算績效管理的要求,進一步強化預算績效管理措施,每月對目標任務完成情況和預算經費執行情況進行匯總分析,對預算執行情況進行有效的動態跟蹤監管,發現執行進度慢的經費及時進行調整,確保2020年預算績效管理取得更好的成效。 針對績效指標體系建設不完善問題,我們將認真分析研究,學習借鑒其他單位的先進經驗,結合2020年的工作,完善適應本單位管理特點的預算績效指標體系。 (二)相關建議 1、 建議州財政局組織對部門建立預算績效指標體系進行培訓指導,推進各部門指標體系建設,為進一步加強預算績效管理夯實基礎。 2、 建議州財政局加強對部門預算績效管理工作的分類指導,促進部門不斷提高預算績效管理水平。

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